| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018007 |
| Číslo faktúry: | FD /0433/18 |
| Číslo zmluvy: | 284/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o. |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | výstavba telocvične-V.platba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79038,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | zúčt.zálohy-15% z diela |
| Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0433_18 |
| Zverejnené: | 26.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
